Der Rat der Gemeinde Cramme fasst einstimmig folgenden Beschluss:

• Die als Anlage beigefügte Haushaltsatzung 2023 incl. Stellenplan 2023 wird erlassen.

 

 

Herr Kosel stellt ausführlich die Haushaltsplanung 2023 vor. Er weist auf den Verlust im Ergebnishaushalt in Höhe von € 158.800 € hin und geht auf die Eckdaten im Ertrags- und Aufwandsbereich ein. Der Verlust entsteht ursächlich durch die dringend notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen, Energiekostensteigerungen und den steigenden Abschreibungen sowie der Zinsmarktentwicklung (Liegenschaften, KITA, Sportheim und Straßen), womit auch die Sach-und Dienstleistungen entsprechend hoch veranschlagt werden müssen.

 

Die Deckung des lfd. Fehlbetrages erfolgt durch Gewinnvorträge aus Vorjahren.

 

Er stellt fest, dass in der mittelfristigen Finanzplanung vorerst auch keine Gewinne mehr erwartet werden.

 

Herr Kosel stellt die größten Ertrags- und Aufwandposten vor.

 

Er erläutert die Finanzrechnung und die darin enthaltenen Investitionen für das Jahr 2023 mit einem Volumen von 1.905.000,00 € (Baumaßnahmen). Die Finanzierung der aktuell festgesetzten Investitionen erfolgt aus Zuwendungen in Höhe von 984.600,00 € und Erschließungsbeiträgen in Höhe von geschätzt 240.000,00 € sowie einer Kreditveranschlagung in Höhe von 680.400,00 €.

 

Herr Kosel geht auf den Stellenplan 2023, die Haushaltsvermerke (Deckungsringe als Budget) und auf die Schuldenübersicht ein.

 

 

Ratsherr Scheffrahn weist auf die Einwohnerentwicklung, die damit verbundene Steuerkraftprognose und die steigenden Zinsen im Zusammenhang mit anstehenden Investitionen sowie die allgemeinen Kostenentwicklungen hin.

 

Ratsfrau Fahlbusch regt an, dass die Baugrundstücke an junge Familien verkauft werden sollten. Sie weist auf die Deckelung der Sach-/Dienstleistungen im „abgeschlossenen“ Bedarfszuweisungsverfahren hin.