Sachverhalt:
Die Aufnahme von Haushaltsmitteln im
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt der Samtgemeinde Oderwald für das
Haushaltsjahr 2025 wurden in Absprache mit Herrn Gemeindebrandmeister Hannig
und Herrn stellvertretenden Gemeindebrandmeister Kujat vorgenommen.
I.
Ergebnishaushalt
Das Produkt „Feuerschutz“
wird bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ als Budget geführt.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von 273.500,00 € (Vorjahr: 347.600,00 €)
angesetzt.
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421100 |
Unterhaltung
der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ausschreibung Rolltore FGHer rd. 35.000,00 € +
Baunebenkosten |
55.000,00 € |
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421200 |
Unterhaltung
sonst. unbewegl. Vermögen |
500,00 € |
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422100 |
Unterhaltung
bewegl. Vermögen |
8.000,00 € |
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422200 |
Geringwertige
Wirtschaftsgüter -
u.a. Anschaffungen gemäß Feuerwehrbedarfslisten 2025 = 15.500 € |
25.000,00 € |
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424100 |
Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen |
55.000,00 € |
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425100 |
Haltung
von Fahrzeugen |
30.000,00 € |
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426100 |
Aus-
und Fortbildung, u.a. - 15 Führerscheine C á 4.000,00 € 60.000,00 € - Fortbildung Übungsplanungsgruppe 2.000,00 € - Budget Ausbilderteam 2.000,00
€ |
66.000,00 € |
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426101 |
Dienst- u. Schutzkleidung Jugendfeuerwehr - Wetterschutzjacken JF 2.000,00
€ - Überjacken JF 5.000,00
€ |
8.000,00 € |
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426102 |
Dienst- u. Schutzkleidung Feuerwehr |
23.000,00 € |
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426103 |
Untersuchungen
G26 III |
3.000,00 € |
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Gesamtbudget
„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ |
273.500,00 |
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Die Höhe der weiteren
Erträge und Aufwendungen wurden mit einigen Anpassungen entsprechend den
Haushaltsansätzen des Vorjahres übernommen.
Das Volumen der Ergebnisrechnung im Produkt 12610 beträgt:
Produkt Erträge Aufwendungen Überschuss/Defizit
12610 Feuerwehr 42.400,00
€ 588.600,00 € - 546.200,00 €
II.
Finanzhaushalt
Das Volumen der Finanzrechnung im Produkt 12610 beträgt:
Produkt Einzahlungen Auszahlungen Überschuss/Defizit
12610 Feuerwehr
lfd. Verwaltungstätigkeit 22.000,00 € 385.200,00 € -
363.200,00 €
Investitionen 20.000,00 € 1.859.000,00 € -1.839.000,00
€
Gesamt: 42.000,00 € 2.244.200,00 € - 2.202.200,00 €
Folgende
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind im
Finanzhaushalt vorgesehen:
Konto 783110 – Erwerb Vermögen über 1.000,00 € 74.000,00 €
·
div.
Artikel gemäß Beschaffungsliste 2025 aufgerundet 74.000,00 €
Konto 787300 – Auszahlungen sonst.
Baumaßnahmen 110.000,00
€
·
FGH
Cramme 2. Rettungsweg –Außentreppe- 30.000,00
€
· FGH Seinstedt Überdachung der Außentreppe 20.000,00 €
· Umstellung auf Digital-Sirenenanlagen 60.000,00 €
Konto 783111 – Einsatzkleidung 40.000,00
€
·
Einsatzkleidung 30.000,00
€
· Restbeschaffung Einsatzhandschuhe 10.000,00 €
Konto 783113 – Feuerwehrfahrzeug
Bornum 15.500,00
€
·
div Beladungsgegenstände gemäß Beschaffungsliste 2025 aufgerundet
Konto 783114 – Feuerwehrfahrzeug
Klein Flöthe 19.500,00
€
·
div Beladungsgegenstände gemäß Beschaffungsliste 2025 aufgerundet
Haushaltsausgabereste werden wie folgt gebildet:
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783110 |
Erwerb
Vermögen über 1000 Euro - Handsprechfunkgeräte 9.600,00€ -
Heizlüfter
7.500,00€ - 4x
Tragkraftspritzen 82.686,00€ -
Fahrzeug Cramme 130.000,00€ - 2x
Mulden
17.800,00€ |
247.586,00 € |
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783113 |
Fahrzeug
Bornum |
331.600,00 € |
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783114 |
Fahrzeug Kl. Flöthe |
331.600,00 € |
783111 Einsatzhandschuhe
27.000,00 €
Beschlussvorschlag:
Der
Feuerschutzausschuss wird gebeten folgenden Beschluss zu fassen:
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Dem als Anlage beigefügten
Entwurf des Haushalts 2025 für das Produkt „12610 - Feuerschutz“ wird
zugestimmt.
Produktsachkonto: Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
versch. versch.
Mittel stehen zur Verfügung:
Gesamtausgaben:
Jährliche Folgekosten:
Jährliche Abschreibungen: