Sachverhalt:

Siehe hierzu den beigefügten Haushaltsentwurf 2021 inklusive Vorbericht sowie weiteren Anlagen.

Die Haushaltsplanung 2021 weist im Ergebnishaushalt (GuV) einen Verlust in Höhe von € 79.700,00 aus. Das Ergebnis resultiert aus umfangreichen Unterhaltungsleistungen im Produkt „Gemeindestraßen“. Aufgrund der weiterhin eher noch positiven Konjunkturdaten sind in den Folgejahren bis 2024 dann jeweils wieder Gewinne zu erwarten.

Ein außerordentlicher Gewinn in Höhe von € 240.000,00 wird erwartet.

Die Grundsteuer A und B wurden auf Basis des jeweiligen Hebesatzes von 450 v.H. berechnet.

Die größten Ertragspositionen sind die Einkommensteueranteile sowie die Grundsteuerveranlagungen.

Die größten Aufwandspositionen beziehen sich neben der Kreis- und der Samtgemeindeumlage auf die Aufgaben zur Erfüllung des Kindertagesstättenwesens sowie auf die Sach- und Dienstleistungen insgesamt.

Der Finanzhaushalt 2021 schließt mit einem Finanzmittelgewinn in Höhe                         von € 657.000,00. Die veranschlagten Investitionen des Haushaltsjahres 2021 sind ohne Kreditmittel finanzierbar. Die Tilgungsleistungen des Haushaltsjahres 2021 werden durch den ordentlichen Ergebnishaushalt 2021 allerdings nicht erwirtschaftet (Finanzmittelverlust 33.500,00).

Im Stellenplan gibt es keine Veränderungen.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Flöthe wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

• Die als Anlage beigefügte Haushaltsatzung 2021 incl. Stellenplan 2021 wird                 erlassen.

Finanzielle Auswirkungen: