Erläuterungen für den Teilhaushalt 3
Bauwesen
–Vorbereitung durch Bauausschuss-
Haushaltsplan gem. § 4 Abs. 1 GemHKVO
Der Haushalt ist in Teilhaushalte
gegliedert. Die Teilhaushalte entsprechen der tatsächlichen
Verwaltungsgliederung nach Fachbereichen. Dem Teilhaushalt sind die jeweiligen
Produkte zugeordnet.
Produkte, Teilhaushalts- und
Produktvolumen sowie wesentliche Faktoren
im Teilhaushalt 3
Im Teilhaushalt 3 Bauwesen und
öffentl. Einrichtungen sind folgende Produkte enthalten:
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3 |
Bauverwaltung |
51110 |
Bauleitplanung |
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54110 |
Gemeindestraßen |
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54510 |
Straßenbeleuchtung |
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54710 |
ÖPNV |
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55210 |
Gewässer / Gräben |
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57310 |
Oderwaldhalle |
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57320 |
DGH Bornum |
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57330 |
DGH Kalme |
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57340 |
DGH Seinstedt |
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57350 |
Bauhof |
Das Volumen der Ergebnisrechnung im
Teilhaushalt 3 beträgt:
Teilhaushalt Erträge Aufwendungen Überschuss/Defizit
Bauwesen,
öffentl. Einrichtungen €
137.100,00 €
661.700,00 € - 524.600,00
Das Volumen der einzelnen Produkte
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Nr |
Produkt |
Ertrag |
Aufwand |
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51110 |
Bauleitplanung |
300,00
€ |
10.000,00
€ |
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54110 |
Gemeindestraßen |
113.000,00
€ |
275.200,00
€ |
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54510 |
Straßenbeleuchtung |
900,00
€ |
45.000,00
€ |
|
54710 |
ÖPNV |
1.000,00
€ |
2.600,00
€ |
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55210 |
Gewässer / Gräben |
300,00
€ |
26.700,00
€ |
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57310 |
Oderwaldhalle |
15.900,00
€ |
67.600,00
€ |
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57320 |
DGH Bornum |
2.500,00
€ |
40.100,00
€ |
|
57330 |
DGH Kalme |
0,00
€ |
6.900,00
€ |
|
57340 |
DGH Seinstedt |
1.200,00
€ |
24.000,00
€ |
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57350 |
Bauhof –Verrechnungseinheit- |
2.000,00
€ |
163.600,00
€ |
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Gesamt |
137.100,00 € |
661.700,00 € |
Die größten einzelnen Aufwandspositionen sind:
Personalaufwendungen: €
152.300,00
Straßenunterhaltung: € 50.000,00
Stromkosten für Straßenbeleuchtung: € 35.000,00
Unterhaltung Gebäude
(DGHs/Oderwaldhalle) € 28.800,00
Abschreibungen €
256.600,00
Die Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt gestiegen auf: 221.300 €.
Das Volumen der Finanzrechnung im
Teilhaushalt 3 beträgt:
Teilhaushalt Einzahlungen Auszahlungen Überschuss/Defizit
Lfd.-Verwaltung €
8.800,00 €
405.100,00 € - 396.300,00
Investitionen
€ 0,00 € 2.000,00 €
- 2.000,00
Einzeldarstellung der
Investitionen:
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Produkt, Konto, Beschreibung |
Betrag |
Erläuterungen |
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Gemeindestraßen |
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Bauhof |
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57350.783110 Erwerb
v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro |
2.000 |
Bedarfsposition |
Künftige Jahre:
Bauhof: Bedarfspositionen*
* Diese Haushaltsansätze sind
aufgenommen, für den Fall das bewegliche Vermögensgegenstände defekt sind und
zur Aufrechterhaltung des lfd. Betriebes dringend und unverzüglich ersetzt
werden müssen. Hier bestehen aktuell keine konkreten Investitionsvorhaben
(jährliche Fortschreibung).
Der Ausschuss wird gebeten,
weitere Planungsempfehlungen
zu geben bzw. den vorliegenden Planungsentwurf für diesen Teilhaushalt zu
empfehlen.
Produktsachkonto: Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
xxxxx-xxxxx-xxxxxx xxxxx-xxxxx-xxxxxx
Mittel stehen zur Verfügung: ja/nein
Gesamtausgaben:
Jährliche Folgekosten:
Jährliche Abschreibungen: