Sachverhalt:
Hierzu wird auf die beigefügten Entwürfe der Haushaltssatzung
und des Haushaltsplanes 2017 mit den entscheidungsbegründenden Anlagen
(insbesondere dem Vorbericht) verwiesen.
Die Haushaltsplanung 2017 weist im ordentlichen
Ergebnishaushalt (GuV) einen Verlust in Höhe von € 59.600,00 aus. Dieser
Verlust entsteht maßgeblich durch den Rückgang der Gewerbesteuerveranlagungen
und durch den noch nicht aktuell kalkulierbaren Defizitanteil am Zweckverband
Kindergarten Oderwald. Daher weist auch die mittelfristige Finanzplanung
vorerst geringfügige Verluste aus, die bisher durchaus mit Überschussrücklagen
aus den Vorjahren ausgeglichen werden können, die aber auch durch einfache
Maßnahmen im Verlauf eines Haushaltsjahres verhindert werden können.
Im Haushalt 2017 sind keine Investitionen geplant. Die
gebildeten Haushaltsreste für Tiefbaumaßnahmen im Produkt 54110
(Straßenendausbau Im Mittelfelde) aus dem Jahr 2015 werden zwecks
Restabwicklung (Wendebereich Brockenblick) mit einem verbleibenden Restvolumen
von rd. 52.500 € in das Jahr 2017 vorgetragen und gelten damit als
„Vorbelastung“ des neuen Haushaltsjahres.
Im Haushalt 2017 werden die bisherigen Haushaltsvermerke, wie
in den Vorjahren, zur Deckungsfähigkeit in den Produkten „Gemeindestraßen“, „Straßenbeleuchtung“ und
„Dorfgemeinschaftshäuser“ wieder aufgenommen. Verpflichtungsermächtigungen sind
nicht vorgesehen.
Beschlussvorschlag:
Der
Rat der Gemeinde Ohrum wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:
- Die als Anlage beigefügte Haushaltsatzung 2017
incl. Stellenplan 2017 wird
erlassen.
Finanzielle Auswirkungen:
Produktsachkonto: Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
xxxxx-xxxxx-xxxxxx xxxxx-xxxxx-xxxxxx
Mittel stehen zur Verfügung: ja/nein
Gesamtausgaben:
Jährliche Folgekosten:
Jährliche
Abschreibungen: