Sachverhalt:
Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 wird
die Anpassung an die Haushaltswirtschaft vollzogen. Insbesondere die über- und
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden mit diesem
Nachtragshaushalt haushaltsmäßig dargestellt. Wesentliche Ansatzänderungen gibt
es in den Produkten 11170, 36510, 53110, 54110 und 61110. Insgesamt ergibt sich durch diesen 1.
Nachtragshaushalt leicht reduzierter aber weiterhin ein nicht unerheblicher
ordentlicher Verlust für das Haushaltsjahr 2017 von insgesamt nunmehr €
346.800,00 (vorher Verlust in Höhe von € 417.100,00). Die 4 Teilhaushalte werden im Vorbericht
dargestellt.
Als zusätzliche Investitionen im
Haushaltsjahr 2017 sind die beschlossenen Zuwendungen zur Vereinsförderung und der zu erwartende Planungskostenanteil
für die Renaturierung der Hahnebeeke in Bornum veranschlagt. Die Umsetzung der Baumaßnahme
„Hahnebeeke“ ist für 2018 geplant. Die Investitionsmaßnahmen können nur durch
die zusätzliche Aufnahme von Krediten gedeckt werden.
Die Veränderungen sind im beigefügten
Vorbericht ausführlich dargestellt.
Weitere Erläuterungen zum Nachtragshaushalt
gehen ebenfalls aus dem Vorbericht hervor.
Die Haushaltsplanung weist einen
Finanzmittelverlust in Höhe von € 305.100 aus. Hiervon entfallen Verluste in
Höhe von € 198.400,00 auf die laufenden Verwaltungsgeschäfte und € 106.700,00 auf Tilgungen.
Für die Folgejahre entstehen weitere Finanzmittelverluste von regelmäßig
deutlich über € 100.000,00.
Ein Haushaltsausgleich im Zeitraum der
mittelfristigen Finanzplanung ist nicht absehbar.
Die Gemeinde Börßum muss dringend
nachhaltige Haushaltssicherungsmaßnahmen erarbeiten. Ich weise darauf hin, dass
der Landkreis Wolfenbüttel die Beanstandung künftiger Haushalte in Erwägung
gezogen hat, sofern nicht erkennbar wird, dass die Gemeinde Börßum einen wesentlichen Teil zur Gewährung der
Bedarfszuweisungen leisten wird und zudem einen fraktionsübergreifenden
politischen Willen zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung aufzeigt.
Beschlussvorschlag:
Der Rat der Gemeinde Börßum wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:
·
Der vorgelegten 1. Nachtragshaushaltssatzung und –plan
2017 für die Gemeinde Börßum wird zugestimmt.
Finanzielle
Auswirkungen: Keine
Produktsachkonto: Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
xxxxx-xxxxx-xxxxxx xxxxx-xxxxx-xxxxxx
Mittel stehen zur Verfügung: ja/nein
Gesamtausgaben:
Jährliche Folgekosten:
Jährliche Abschreibungen: