Sachverhalt:
Erläuterungen für den
Teilhaushalt 3 Bauwesen
–Vorbereitung durch
Bauausschuss-
Haushaltsplan gem. § 4
Abs. 1 GemHKVO
Der Haushalt ist in Teilhaushalte gegliedert. Die
Teilhaushalte entsprechen der tatsächlichen Verwaltungsgliederung nach
Fachbereichen. Dem Teilhaushalt sind die jeweiligen Produkte zugeordnet.
Produkte,
Teilhaushalts- und Produktvolumen sowie wesentliche Faktoren im Teilhaushalt 3
Im Teilhaushalt 3 Bauwesen und öffentl. Einrichtungen sind
folgende Produkte enthalten:
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3 |
Bauverwaltung |
51110 |
Bauleitplanung |
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54110 |
Gemeindestraßen |
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54510 |
Straßenbeleuchtung |
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54710 |
ÖPNV |
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55210 |
Gewässer
/ Gräben |
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57310 |
Oderwaldhalle |
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57320 |
DGH
Bornum |
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57330 |
DGH
Kalme |
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57340 |
DGH
Seinstedt |
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57350 |
Bauhof |
Das Volumen der Ergebnisrechnung im Teilhaushalt 3 beträgt:
Teilhaushalt Erträge Aufwendungen Überschuss/Defizit
Bauwesen,
öffentl. Einrichtungen
€ 137.100,00
€ 599.300,00 € - 462.200,00
Das Volumen der einzelnen Produkte
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Nr |
Produkt |
Ertrag |
Aufwand |
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51110 |
Bauleitplanung |
300,00 € |
25.000,00 € |
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54110 |
Gemeindestraßen |
113.000,00 € |
235.500,00 € |
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54510 |
Straßenbeleuchtung |
900,00 € |
43.000,00 € |
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54710 |
ÖPNV |
1.000,00 € |
2.600,00 € |
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55210 |
Gewässer / Gräben |
300,00 € |
17.200,00 € |
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57310 |
Oderwaldhalle |
15.900,00 € |
70.800,00 € |
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57320 |
DGH Bornum |
2.500,00 € |
14.000,00 € |
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57330 |
DGH Kalme |
0,00 € |
6.900,00 € |
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57340 |
DGH Seinstedt |
1.200,00 € |
16.100,00 € |
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57350 |
Bauhof –Verrechnungseinheit- |
2.000,00 € |
168.200,00 € |
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Gesamt |
137.100,00 € |
599.300,00 € |
Die größten einzelnen
Aufwandspositionen sind:
Personalaufwendungen: €
159.400,00
Straßenunterhaltung: € 10.000,00
Stromkosten für Straßenbeleuchtung: €
35.000,00
Unterhaltung Gebäude (DGHs/Oderwaldhalle u.a.) €
14.800,00
Abschreibungen €
256.600,00
Die Sach- und
Dienstleistungen wurden deutlich reduziert auf: 135.600 €.
Das Volumen der Finanzrechnung im Teilhaushalt 3 beträgt:
Teilhaushalt Einzahlungen Auszahlungen Überschuss/Defizit
Lfd.-Verwaltung €
8.800,00 €
341.500,00 € - 332.700,00
Investitionen € 114.000,00 € 206.000,00 €
- 92.000,00
Einzeldarstellung
der Investitionen:
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Produkt, Konto, Beschreibung |
Betrag |
Erläuterungen |
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Gemeindestraßen |
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54110.787200 Auszahl. für
Tiefbaumaßnahmen |
10.000 |
Planung OD
Börßum |
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Gräben
und Gewässer |
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55210.787300 Auszahlungen für sonstige
Bau aßnahmen |
175.000 |
Renaturierung Hahnebeeke. Zuwendung NLWKN |
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DGH
Seinstedt |
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57340.787100 Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen |
6.000 |
Erneuerung
Heizung |
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Oderwaldhalle |
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57310.783110 Auszahlungen für den Erwerb
von Vermögen über 1 .000 Euro
und Sachgesamtheiten |
15.000 |
Erneuerung der Küche |
Weitere Investitionen
wurden bisher auch in der mittelfristigen Finanzplanung noch nicht eingestellt,
da die Umsetzung bzw. auch die Kostenprüfung der Maßnahmen wie z. B.
Ortsdurchfahrt Börßum, Baugebiet Börßum und auch Haltestelle Bahnhof Börßum
noch nicht ausreichend und/oder auch konkret genug bestimmbar sind.
Für die Maßnahme
„Hahnebeeke“ wurde auch ein Fördermittelantrag beim „Asse-Fond“ gestellt. Ein
möglicher Zuschuss ist in der Haushaltsplanung nicht veranschlagt.
Künftige Jahre:
Bauhof: Bedarfspositionen*
* Diese Haushaltsansätze sind aufgenommen, für
den Fall das bewegliche Vermögensgegenstände defekt sind und zur
Aufrechterhaltung des lfd. Betriebes dringend und unverzüglich ersetzt werden
müssen. Hier bestehen aktuell keine konkreten Investitionsvorhaben (jährliche
Fortschreibung).
Der Ausschuss
wird gebeten,
weitere Planungsempfehlungen zu geben bzw. den
vorliegenden Planungsentwurf für diesen Teilhaushalt zu empfehlen.
Produktsachkonto: Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
xxxxx-xxxxx-xxxxxx xxxxx-xxxxx-xxxxxx
Mittel stehen zur Verfügung: ja/nein
Gesamtausgaben:
Jährliche Folgekosten:
Jährliche Abschreibungen: