Sachverhalt:
Hierzu wird auf die beigefügten Entwürfe der Haushaltssatzung
und des Haushaltsplanes 2018 mit den entscheidungsbegründenden Anlagen
(insbesondere dem Vorbericht) verwiesen.
Die Haushaltsplanung 2018 weist im Ergebnishaushalt (GuV)
einen Gewinn in Höhe von € 400,00 aus. Die mittelfristige Finanzplanung weist
einen dauerhaften Jahresgewinn bis 2021 aus. Der Gewinn steigt stetig an.
Im Finanzhaushalt entsteht in der lfd. Verwaltungstätigkeit
eine Geldmittelüberschuss in Höhe von € 35.400,00, mit dem die geplanten
Investitionen und auch die Tilgungsverpflichtungen gedeckt sind. Die Investitionen im Finanzhaushalt belaufen
sich auf € 8.000,00 und können ohne eine Kreditveranschlagung finanziert
werden. In der mittelfristigen Finanzplanung werden bis 2021 ebenfalls leicht
ansteigende Finanzmittelüberschüsse ausgewiesen.
Die Gemeinde Cramme hat noch Verlustvorträge (Fehlbeträge)
aus Vorjahren.
Der Beschluss eines Haushaltssicherungskonzeptes ist
erforderlich.
Auf die Pflicht zur Haushaltssicherung wird daher besonders
hingewiesen.
Beschlussvorschlag:
Der
Rat der Gemeinde Cramme wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:
- Die als Anlage beigefügte Haushaltsatzung 2018
incl. Stellenplan 2018 wird
erlassen.
·
Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept 2018
wird beschlossen.
Finanzielle Auswirkungen:
Keine
Produktsachkonto: Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
xxxxx-xxxxx-xxxxxx xxxxx-xxxxx-xxxxxx
Mittel stehen zur Verfügung: ja/nein
Gesamtausgaben:
Jährliche Folgekosten:
Jährliche
Abschreibungen: