Sachverhalt:
Hierzu wird auf die beigefügten Entwürfe der Haushaltssatzung
und des Haushaltsplanes 2021 mit den entscheidungsbegründenden Anlagen
(insbesondere dem Vorbericht) verwiesen.
Die Haushaltsplanung 2021 weist im ordentlichen
Ergebnishaushalt (GuV) einen Gewinn in Höhe von € 7.500,00 aus.
In der Haushaltsplanung wurde eine Anpassung des Hebesatzes
für die Grundsteuern von bisher 420 % auf 450 %. berücksichtigt.
Im Haushalt 2021 sind Investitionen von erheblicher Bedeutung
(barrierefreier Ausbau der Bushaltstellen) veranschlagt. Die
Investitionsmaßnahme wird durch Zuwendungen (GVfG-Mittel und Zuwendung vom
Regionalverband) in Höhe von € 113.000 und einer Kreditveranschlagung in Höhe
von weiteren € 25.000,00 finanziert. Auf die Übertragung der
Investitionsmaßnahmen und die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2020
wird hingewiesen.
Die Abschreibungen wurden auf den aktuellen Stand der
Anlagenbuchhaltung angepasst.
Die wesentlichen Transferleistungen stehen in Abhängigkeit
zur Steuerkraft (Kreis- und Samtgemeindeumlage) bzw. zur Belegungsquote im
Bereich Kindertagesstättenwesen (Zweckverbandsumlage).
Im Finanzhaushalt werden für 2021 Finanzmittelüberschüsse in
der lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 47.400 € erwartet. Für 2022 bis 2024
sind ebenfalls Finanzmittelüberschüsse geplant, die ebenfalls die lfd.
Tilgungsleistungen decken werden.
Der Rat der Gemeinde Ohrum sollte sich weiterhin mit
nachhaltigen Haushaltssicherungsmaßnahmen befassen.
Im Haushalt 2021 werden die bisherigen Haushaltsvermerke, wie
in den Vorjahren, zur Deckungsfähigkeit in den Produkten „Gemeindestraßen“,
„Straßenbeleuchtung“ und „Dorfgemeinschaftshäuser“ wieder aufgenommen.
Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.
Beschlussvorschlag:
Der
Rat der Gemeinde Ohrum wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:
- Die als Anlage beigefügte Haushaltsatzung 2021
incl. Stellenplan 2021 wird
erlassen.
- Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept
wird beschlossen.
·
Finanzielle Auswirkungen:
Produktsachkonto: Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
xxxxx-xxxxx-xxxxxx xxxxx-xxxxx-xxxxxx
Mittel stehen zur Verfügung: ja/nein
Gesamtausgaben:
Jährliche Folgekosten:
Jährliche
Abschreibungen: