Sachverhalt:

Die Aufnahme von Haushaltsmitteln im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt der Samtgemeinde Oderwald für das Haushaltsjahr 2022 wurden in Absprache mit Herrn Gemeindebrandmeister Steek und Herrn stellvertretenden Gemeindebrandmeister Hannig vorgenommen. Das Gemeindekommando der Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Oderwald wurde in der Dienstbesprechung am 19.11.2021 darüber informiert und hat den geplanten Anschaffungen und Maßnahmen zugestimmt.

I.          Ergebnishaushalt

Das Produkt „Feuerschutz“ wird bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ als Budget geführt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von 237.000,00 € (Vorjahr: 183.200,00 €) angesetzt.

Die Höhe der weiteren Erträge und Aufwendungen wurden mit einigen Anpassungen entsprechend den Haushaltsansätzen des Vorjahres übernommen.

Das Volumen der Ergebnisrechnung im Produkt 12610 beträgt:

Produkt                                              Erträge            Aufwendungen           Überschuss/Defizit

12610 Feuerwehr                       39.000,00 €                 487.200,00 €                   - 448.200,00 €

II.         Finanzhaushalt

Das Volumen der Finanzrechnung im Produkt 12610 beträgt:

Produkt                                    Einzahlungen               Auszahlungen           Überschuss/Defizit

12610 Feuerwehr

lfd. Geschäftsführung                22.000,00 €                 378.300,00 €                   - 356.300,00 €

Investitionen                              60.000,00 €                 178.000,00 €                   - 118.000,00 €

Gesamt:                                      82.000,00 €                 556.300,00 €                   - 474.300,00 €

Der Investitionsschwerpunkt 2022 sind die Neuanschaffungen der Feuerwehrfahrzeuge für die FFW Bornum und Klein Flöthe, wobei im Haushaltsjahr 2022 die Kosten der Ausschreibungen (10.000,00 €), im Jahr 2023 die Kosten der Fahrgestelle (120.000,00 €) und im Jahr 2024 die Kosten der Aufbauten (180.000,00 €) haushaltmäßig aufgenommen werden.

Folgende Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind im Finanzhaushalt vorgesehen:

Konto 783110 – Erwerb Vermögen über 1.000,00 €                             38.000,00 €

·        Ausschreibungen TSF-W FFW Bornum und Klein Flöthe                                                      10.000,00 €

·        FFW Groß Flöthe 1 Rettungszylinder                                                                                             4.500,00 €

·        FFW Groß Flöthe 1 Tragkraftspritze                                                                                             14.000,00 €

·        FFW Cramme 1 Tragkraftspritze                                                                                                    15.000,00 €

Konto 787100 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                    50.000,00 €

·         FGH Cramme 2. Rettungsweg –Außentreppe-                                                                         30.000,00 €

·         FGH Seinstedt Überdachung der Außentreppe                                                                       20.000,00 €

Konto 787300 – Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen                        90.000,00 €

·        Zisterne FGH Klein Flöthe                                                                                                                30.000,00 €

·        Umstellung auf Digital-Sirenenanlagen                                                                                      60.000,00 €

Haushaltsausgabereste werden wie folgt gebildet:

Beschlussvorschlag:

Der Feuerschutzausschuss wird gebeten folgenden Beschluss zu fassen,

·         Dem als Anlage beigefügten Entwurf des Haushalts 2022 für das Produkt „12610 - Feuerschutz“ wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen: