Sachverhalt:
Die Mitglieder des Zweckverbandes Kindergarten Oderwald haben die Haushaltssatzung und den –plan 2022 sowie den Stellenplan 2022 zwecks Zustimmung durch die Gemeinderäte vorliegen.
Die Stellungnahme des
Elternbeirates wird zeitgleich eingeholt.
Die wesentlichen Planungsdaten,
sind den beigefügten Anlagen zu entnehmen.
Der Haushalt 2022 hat folgendes Volumen:
- im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1 der ordentlichen Erträge auf Euro 2.805.200,00
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf Euro 2.805.200,00
1.3 der außerordentlichen Erträge auf Euro 0,00
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf Euro 0,00
- im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro 2.797.700,00
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro 2.795.200,00
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Euro 0,00
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit Euro 17.000,00
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit Euro 0,00
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit Euro 0,00
Die Verbandumlage (gleichzeitig das Defizit der Aufgabe Kindertagesstättenwesen) beläuft sich auf insgesamt € 980.300,00. Auf die weiter steigenden Defizite wird besonders hingewiesen.
Im Stellenplan 2022 erfolgten einige Anpassungen im Zusammenhang mit steigenden Anmeldezahlung und der dadurch notwendigen Gruppenerweiterung in allen Kindertagesstätten (incl. Containerlösung in der Gemeinde Börßum in Verbindung mit den erforderlichen Neubauplanungen einer zusätzlichen Kindertagesstätte).
Auf die Erläuterungen zum Stellenplan wird hingewiesen.
Beschlussvorschlag:
Die Zweckverbandsversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:
·
Die Haushaltssatzung und –plan 2022 sowie der
Stellenplan 2022 für den Zweckverband Kindergarten Oderwald wird
beschlossen/erlassen.
Finanzielle
Auswirkungen:
Produktsachkonto: Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
xxxxx-xxxxx-xxxxxx xxxxx-xxxxx-xxxxxx
Mittel stehen zur Verfügung: ja/nein
Gesamtausgaben:
Jährliche Folgekosten:
Jährliche Abschreibungen: