Sachverhalt:

Die Schulleitungen haben der der Verwaltung einen Vorschlag zur Budgetplanung der Grundschulen für das Haushaltsjahr 2015 vorgelegt. Auf dieser Basis wurde die Haushaltsplanung 2015 vorgenommen. Einige Projekte sind noch in der Vorplanung und daher müssen diese Haushaltsmittel ggf. über einen Nachtragshaushalt zur Verfügung gestellt bzw. ergänzt werden.

I.          Ergebnishaushalt

Das Produkt „Grundschulen“ wird als Budget geführt. Die Höhe der Erträge und Aufwendungen wurden mit einigen Anpassungen entsprechend den Haushaltsansätzen des Vorjahres übernommen.

Im Produktsachkonto 21112.421100 sind Mittel für die „Schulhofsanierung“ –Erdarbeiten- enthalten. Die Prüfung von notwendigen Brandschutzmaßnahmen ist noch nicht abgeschlossen. Haushaltsmittel werden daher ggf. erst in einem Nachtragshaushalt bereitgestellt.

Im Produktsachkonto 21110. 426100 sind Kosten für die regelmäßig vorgeschriebenen Fortbildungen der Küchenkräfte veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2015 müssen noch die Kosten aus 2014, die mit Rechnung im Januar 2015 eingegangen sind, bearbeitet werden.

II.         Finanzhaushalt

Folgende Investitionen sind im Finanzhaushalt vorgesehen:

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

21110-681700 Zuschüsse:    keine

21112-681700 Zuschüsse:    keine                                                                                           

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Baumaßnahmen

721110-787300 Sonstige Baumaßnahmen:  Abluftanlage Schulküche mit 15.000,00 €                 

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

21110-783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €: siehe Liste Anlage 1             

21110-783120 Gegenstände für Sammelposten: siehe Liste Anlage 1                                        

21112-783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €: siehe Liste Anlage 1             

21112-783120 Gegenstände für Sammelposten: siehe Liste Anlage 1                                        

Der Entwurf über die Produkte „21110, 21112 und 21113“Grundschulen ist der Drucksache als Anlage beigefügt.

Die ebenfalls als Anlagen beigefügten Aufstellungen der Haushaltswünsche der Grundschulen dienen lediglich als Hintergrundinformationen. Die angegebenen Zahlen wurden verwaltungsseitig entsprechend der Erfahrungen aus den letzten Jahren angepasst.

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss wird gebeten,

·         den als Anlage beigefügten Entwürfen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2015 „Produkte 21110, 21112 und 21113 – Grundschulen-“ zuzustimmen.

Finanzielle Auswirkungen: