Sachverhalt:

Die Aufnahme von Haushaltsmitteln im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt der Samtgemeinde Oderwald für das Haushaltsjahr 2023 wurden in Absprache mit Herrn Gemeindebrandmeister Hannig und Herrn stellvertretenden Gemeindebrandmeister Kujat vorgenommen. Das Gemeindekommando der Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Oderwald wurde in der Dienstbesprechung am 14.10.2022 darüber informiert und hat den geplanten Anschaffungen und Maßnahmen zugestimmt.

I.          Ergebnishaushalt

Das Produkt „Feuerschutz“ wird bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ als Budget geführt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von 318.000,00 € (Vorjahr: 237.000,00 €) angesetzt.

Die Höhe der weiteren Erträge und Aufwendungen wurden mit einigen Anpassungen entsprechend den Haushaltsansätzen des Vorjahres übernommen.

Das Volumen der Ergebnisrechnung im Produkt 12610 beträgt:

Produkt                                              Erträge            Aufwendungen           Überschuss/Defizit

12610 Feuerwehr                       43.000,00 €                 540.700,00 €                   - 497.700,00 €

II.         Finanzhaushalt

Das Volumen der Finanzrechnung im Produkt 12610 beträgt:

Produkt                                    Einzahlungen               Auszahlungen           Überschuss/Defizit

12610 Feuerwehr

lfd. Geschäftsführung                22.000,00 €                 437.500,00 €                   - 415.500,00 €

Investitionen                              20.000,00 €             2.006.500,00 €                - 1.986.500,00 €

Gesamt:                                      42.000,00 €             2.444.000,00 €                - 2.402.000,00 €

Der Investitionsschwerpunkte 2023 sind der Anbau am FGH in Groß Flöthe (1.450.000,00 €), die neue FF-Einsatzkleidung (364.000,00 €) und die Neuanschaffungen der Feuerwehrfahrzeuge für die FFW Bornum und Klein Flöthe, wobei im Haushaltsjahr 2023 die Kosten der Ausschreibungen (9.000,00 €), im Jahr 2024 die Kosten der Fahrgestelle (140.000,00 €) und im Jahr 2025 die Kosten der Aufbauten (200.000,00 €) haushaltmäßig aufgenommen werden.

Folgende Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind im Finanzhaushalt vorgesehen:

Konto 783110 – Erwerb Vermögen über 1.000,00 €                                  52.500,00 €

·        Ausschreibungen TSF-W FFW Bornum und Klein Flöthe                                                        9.000,00 €

·        FFW Groß Flöthe Hochleistungslüfter                                                                                           5.000,00 €

·        FFW Groß Flöthe 1 Tragkraftspritze (Auftrag 2022, Lieferung 2023)                               17.000,00 €

·        FFW Cramme 1 Tragkraftspritze (Auftrag 2022, Lieferung 2023)                                     17.000,00 €

·        FFW Börßum 1 Wärmebildkamera                                                                                                 4.500,00 €

Konto 787100 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                    1.500.000,00 €

·         FGH Cramme 2. Rettungsweg –Außentreppe-                                                                         30.000,00 €

·         FGH Seinstedt Überdachung der Außentreppe                                                                       20.000,00 €

·         FGH Groß Flöthe – Anbau                                                                                                          1.450.000,00 €

Konto 787300 – Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen                            90.000,00 €

·        Zisterne FGH Klein Flöthe                                                                                                                30.000,00 €

·        Umstellung auf Digital-Sirenenanlagen                                                                                      60.000,00 €

Konto 783111 – Einsatzkleidung                                                               364.000,00 €

·        neue FF-Einsatzkleidung                                                                                                                364.000,00 €

Haushaltsausgabereste werden wie folgt gebildet:

Beschlussvorschlag:

Der Feuerschutzausschuss wird gebeten folgenden Beschluss zu fassen,

·         Dem als Anlage beigefügten Entwurf des Haushalts 2023 für das Produkt „12610 - Feuerschutz“ wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen: