Sachverhalt:

Der 1. Nachtragshaushalt 2023 beinhaltet einige Anpassungen an die laufende Haushaltswirtschaft des Jahres 2023. Insbesondere die Bereitstellung von Haushaltsmitteln auf Produktsachkonten, auf denen bereits über- / außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen verbucht werden mussten. Die maßgebliche Veränderung im Haushalt 2023 entsteht durch die Kostenabrechnung für den B-Plan „Waldblick“ (teilweise Erstattungsanspruch durch Investor). Auf die Minderaufwendungen für Kassenkredite wird hingewiesen. Dies ergibt sich aus dem noch nicht durchgeführten Bauprojekt „DGH“.

Durch den vorgelegten Nachtragshaushalt verbessert sich das Planungsergebnis leicht um 3.300,00 €. Es entsteht aber weiterhin ein zu hoher Fehlbetrag in Höhe von 86.500,00 € (vorher 89.800,00 €).

Im Finanzhaushalt wird u. a. die Zuwendung zur Sportförderung (Ratsbeschluss) in Höhe von 1.900,00 € haushaltsrechtlich veranschlagt.

Damit steigt die Kreditveranschlagung auf 426.400,00 € (vorher 424.000,00 €).

Die Haushaltsveränderungen sind im beigefügten Vorbericht ausreichend erläutert.

Eine Änderung/Anpassung des Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht vorgesehen.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Dorstadt wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

·         Der vorgelegten 1. Nachtragshaushaltssatzung mit –plan 2023 für die Gemeinde Dorstadt wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen: