Sachverhalt:

Die Aufnahme von Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt für das Jahr 2016 wurde in Absprache mit Herrn Gemeindebrandmeister Steek und Herrn stellvertretenden Gemeindebrandmeister Preißner vorgenommen. Das Gemeindekommando der Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Oderwald wurde am 27.11.2015 darüber informiert und hat den geplanten Anschaffungen und Maßnahmen zugestimmt.

 

I.          Ergebnishaushalt

 

Das Produkt „Feuerschutz“ wird als Budget geführt. Die Höhe der Erträge und Aufwendungen wurden mit einigen Anpassungen entsprechend den Haushaltsansätzen des Vorjahres übernommen. Die Anpassungen sind nachfolgend erläutert.

 

Konto 421100 – Auflösung von Sonderposten für Investitionen

 

·         Der Ansatz für die wurde auf 25.000 € (Vorjahr 13.500 €) veranschlagt.

 

Konto 421100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

 

·        Torreparatur Börßum und Seinstedt                                     7.000 €

·        Fenstererneuerung Börßum und Bornum                            6.000 €

·        Fußbodensanierung Cramme                                               6.000 €

·        Zisternenabdeckungen Börßum und Heiningen                 10.000 €

 

Konto 421200 – Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen

 

·        Rückbau Sirenen Seinstedt                                                  3.000 €

 

Konto 422100 – Unterhaltung bewegl.Vermögen

 

·        Ersatzteilbeschaffungen Atemschutz                                    5.000€

 

Konto 424100 – Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen

 

·        Abschlüsse Wartungsverträge Heizung                               2.000 €

 

Konto 424101 – Kosten E-Check in Gebäuden

 

·        E-Check Feuerwehrgerätehäuser                                      20.000 €

 

Konto 425100 – Haltung von Fahrzeugen

 

·        geringerer Reparaturbedarf                                                 -6.000 €

 

Konto 426100 – Aus- und Fortbildung

 

·        erhöhte Führerscheinausbildung Klasse C                          4.000 €

 

Konto 471160 – Abschreibungen auf Fahrzeuge

 

·        neue Fahrzeuge für FFW Achim und Seinstedt                 10.400 €

 

Konto 471170 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

 

·        Der Ansatz wurde auf 18.000 € (Vorjahr 2.000 €) veranschlagt.

 

Konto 431804 – Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband

 

·        Beitragserhöhung                                                                     200 €

 

Konto 442100 – Aufwandsent., Auslagenersatz, Verdienstausfall, Reisekosten

 

·        Anpassung der Aufwandsentschädigungen                         5.000 €

 

II.         Finanzhaushalt

Folgende Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind im Finanzhaushalt vorgesehen:

Konto 783110 – Erwerb Vermögen über 1.000,00 €

·        HAR auf 2016 für Fahrzeug Börßum                                324.500 €

·        Pedalschneidgerät Gr. Flöthe                                               2.000 €

·        Küchenzeile Seinstedt                                                          2.500 €

·        akustische Warneinrichtung stellv. GBM                              1.000 €

Konto 783120 – Vermögensgegenstände Sammelposten

·        Bedarfsposition für unvorhergesehen Anschaffungen
von 150,00 bis 1.000,00 €                                                    3.000 €

 

Konto 787100 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

·        HAR auf 2016 für Neubau des
Feuerwehrgerätehauses in Klein Flöthe -                   rd. 574.800 €

Konto 787300 – Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen

·        neue Telemastsirene in Seinstedt                                      12.000 €

 

Beschlussvorschlag:

Der Feuerschutzausschuss wird gebeten,

·         den als Anlage beigefügten Entwürfen des Teilergebnis- und Teilfinanzhaushaltes 2016 „Produkt 12610 - Feuerschutz“ zuzustimmen.

 

Finanzielle Auswirkungen: