Sachverhalt:

Die Aufnahme von Haushaltsmitteln im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt der Samtgemeinde Oderwald für das Haushaltsjahr 2024 wurden in Absprache mit Herrn Gemeindebrandmeister Hannig und Herrn stellvertretenden Gemeindebrandmeister Kujat vorgenommen. Das Gemeindekommando der Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Oderwald wurde in der Dienstbesprechung am 26.09.2023 darüber informiert und hat den geplanten Anschaffungen und Maßnahmen zugestimmt.

I.          Ergebnishaushalt

Das Produkt „Feuerschutz“ wird bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ als Budget geführt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von 358.000,00 € (Vorjahr: 318.000,00 €) angesetzt.

Die Höhe der weiteren Erträge und Aufwendungen wurden mit einigen Anpassungen entsprechend den Haushaltsansätzen des Vorjahres übernommen.

Das Volumen der Ergebnisrechnung im Produkt 12610 beträgt:

Produkt                                              Erträge            Aufwendungen           Überschuss/Defizit

12610 Feuerwehr                       42.800,00 €                 633.800,00 €                   - 591.000,00 €

II.         Finanzhaushalt

Das Volumen der Finanzrechnung im Produkt 12610 beträgt:

Produkt                                    Einzahlungen               Auszahlungen           Überschuss/Defizit

12610 Feuerwehr

lfd. Geschäftsführung                22.000,00 €               -483.700,00 €                   - 461.700,00 €

Investitionen                              20.000,00 €               -455.000,00 €                   - 435.000,00 €

Gesamt:                                      42.000,00 €               -938.700,00 €                   - 896.700,00 €

Der Investitionsschwerpunkte 2024 sind die Neuanschaffungen der Feuerwehrfahrzeuge für die FFW Bornum und Klein Flöthe, wobei im Haushaltsjahr 2024 die Kosten der Ausschreibungen (9.000,00 €) und die Kosten der Fahrgestelle (140.000,00 €) aufgenommen werden. Im Jahr 2025 werden die Kosten der Aufbauten (200.000,00 €) haushaltmäßig eingeplant.

Folgende Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind im Finanzhaushalt vorgesehen:

Konto 783110 – Erwerb Vermögen über 1.000,00 €                                280.000,00 €

·        Ausschreibungen TSF-W FFW Bornum und Klein Flöthe                                                    150.000,00 €

·        div. Artikel gemäß Beschaffungsliste 2024 aufgerundet                                                    130.000,00 €

Konto 787300 – Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen                          125.000,00 €

·        FGH Cramme 2. Rettungsweg –Außentreppe-                                                                         30.000,00 €

·        FGH Seinstedt Überdachung der Außentreppe                                                                       20.000,00 €

·        Parkplatz FGH Achim                                                                                                                         15.000,00 €

·        Umstellung auf Digital-Sirenenanlagen                                                                                      60.000,00 €

Haushaltsausgabereste werden wie folgt gebildet:

Beschlussvorschlag:

Der Feuerschutzausschuss wird gebeten folgenden Beschluss zu fassen,

·         Dem als Anlage beigefügten Entwurf des Haushalts 2024 für das Produkt „12610 - Feuerschutz“ wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen: