Sachverhalt:

Hierzu wird auf die beigefügten Entwürfe der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes

2024 mit den entscheidungsbegründenden Anlagen (insbesondere dem Vorbericht)

verwiesen.

Die Stellungnahme des Elternbeirates wird zeitgleich eingeholt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf                                           Euro    3.809.800,00  

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf                              Euro    3.809.800,00

1.3 der außerordentlichen Erträge auf                                 Euro                  0,00 

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf                     Euro                  0,00

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   Euro    3.802.300,00

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  Euro    3.799.500,00

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                       Euro                  0,00

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                      Euro         65.000,00                                        

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                   Euro                  0,00

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit                  Euro                  0,00

Die Verbandsumlage (gleichzeitig das Defizit der Aufgabe Kindertagesstättenwesen) beläuft sich auf insgesamt € 1.012.300,00. Hiermit wird der Haushalt ausgeglichen.

Die Finanzhilfe entspricht den gesetzlichen und vertraglichen Grundlagen. Auf die Nachzahlungssituation (2022/2023) vom Land und Landkreis wird hingewiesen.

Die Aufwendungen steigen entsprechend der Entwicklung der erforderlichen und gesetzlich vorgeschriebenen Betreuungsleistungen. Hier insbesondere die Personalkostenentwicklung.

Die Änderungen im Stellenplan sind hinreichend erläutert. Auf die steigende Kinderzahl, insbesondere im Krippenbereich, wird aufmerksam gemacht.

Die veranschlagten Investitionen in 2024 werden schon im Zusammenhang mit der bevorstehenden Aufgabenübertragung dieser Verwaltungsleistung an die Samtgemeinde Oderwald betrachtet. 

Beschlussvorschlag:

Die Zweckverbandversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

• Die Haushaltssatzung und –plan 2024 sowie der Stellenplan 2024 für den Zweckverband Kindergarten Oderwald wird beschlossen/erlassen.

Finanzielle Auswirkungen: