Sachverhalt:
Der Rat der Gemeinde Ohrum wird an der Aufstellung der Haushaltssatzung 2024 incl. - plan 2024 und Stellenplan 2024 des Zweckverbandes Kindergarten Oderwald beteiligt.
Das Gesamtdefizit 2024 ist durch die Verbandsumlage zu decken. Diese wird im Haushaltsentwurf mit insgesamt 1.012.300 € ausgewiesen.
Auf die Ausführungen zum Stellenplan wird besonders hingewiesen.
Die übrigen Gemeinden sowie der Elternbeirat sind ebenfalls zur Stellungnahme aufgefordert.
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird
- im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1 der ordentlichen Erträge auf Euro 3.809.800,00
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf Euro 3.809.800,00
1.3 der außerordentlichen Erträge auf Euro 0,00
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf Euro 0,00
- im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro 3.802.300,00
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro 3.799.500,00
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Euro 0,00
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit Euro 65.000,00
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit Euro 0,00
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit Euro 0,00
Die Verbandsumlage (gleichzeitig
das Defizit der Aufgabe Kindertagesstättenwesen) beläuft sich auf insgesamt €
1.012.300,00. Hiermit wird der Haushalt ausgeglichen.
Die Finanzhilfe entspricht den gesetzlichen und vertraglichen Grundlagen. Auf die Nachzahlungssituation (2022/2023) vom Land und Landkreis wird hingewiesen.
Die wesentlichen Haushaltsdaten 2024 sind im beigefügten Vorbericht zum Haushalt 2024 enthalten.
Die Aufwendungen steigen entsprechend der Entwicklung der erforderlichen und gesetzlich vorgeschriebenen Betreuungsleistungen. Hier insbesondere die Personalkostenentwicklung.
Die Änderungen im Stellenplan sind hinreichend erläutert. Auf die steigende Kinderzahl, insbesondere im Krippenbereich, wird aufmerksam gemacht.
Die veranschlagten Investitionen in 2024 werden schon im Zusammenhang mit der bevorstehenden Aufgabenübertragung dieser Verwaltungsleistung an die Samtgemeinde Oderwald betrachtet.
Beschlussvorschlag:
Der
Rat der Gemeinde Ohrum wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:
- Dem vorliegenden Haushaltsentwurf 2024
des Zweckverbandes Kindergarten Oderwald und dem Stellenplan 2024 wird
zugestimmt.
Finanzielle Auswirkungen:
Produktsachkonto: Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
36510.431300 36510.731300
Mittel stehen zur Verfügung: ja Mittel werden geplant
Gesamtausgaben: 96.000 € 96.000 €
Jährliche Folgekosten:
Jährliche
Abschreibungen: